Factuur opnieuw aanbieden aan software

Als een factuur niet correct is afgeleverd bij je gekoppelde boekhoudsoftware, bijvoorbeeld door een tijdelijke storing of een configuratiefout, kun je het document opnieuw aanbieden. Het platform stuurt de factuur dan nogmaals naar je softwarekoppeling.

Hoe bied je een document opnieuw aan?

Je hoeft de factuur niet te openen. Via het verticale beletselteken (⋮) in het overzicht open je het drop-down-menu en kies je API-download opnieuw aanbieden.

Stap 1: Open het juiste postvak

Ga naar het Postvak IN (voor inkoopfacturen) of Postvak UIT (voor verkoopfacturen).

Zoek de factuur in het overzicht. Klik op het verticale beletselteken (⋮) bij de betreffende rij — je hoeft de factuur niet te openen.

Stap 3: Kies API-download opnieuw aanbieden

Kies in het drop-down-menu API-download opnieuw aanbieden.

Het platform stuurt het document opnieuw naar je gekoppelde software. In de meeste gevallen verschijnt de factuur binnen enkele uren in je boekhoudpakket.

Wanneer is opnieuw aanbieden nodig?

De meest voorkomende situaties:

Software was tijdelijk niet bereikbaar: je boekhoudpakket had een storing of onderhoud, waardoor de automatische download mislukte.
Configuratie is aangepast: je hebt de softwarekoppeling opnieuw ingesteld of verbindingssleutels vernieuwd, en wilt eerder ontvangen facturen alsnog doorsturen.
Factuur stond nog op "Dubbele": een factuur die als duplicaat was gemarkeerd en inmiddels als origineel is vrijgegeven, moet opnieuw worden aangeboden om in de software te komen.

Let op bij dubbele facturen

Facturen met de status "Dubbele" kunnen niet opnieuw worden aangeboden. Je moet de factuur eerst als origineel markeren via het menu (drie puntjes > "Als origineel markeren"). Daarna kun je de factuur opnieuw aanbieden. Lees meer in Hoe wordt een dubbele factuur herkend?.

Werkt het voor zowel inkoop als verkoop?

Ja. Opnieuw aanbieden is beschikbaar voor zowel inkoopfacturen (Postvak IN) als verkoopfacturen (Postvak UIT). In beide gevallen wordt het document opnieuw aangeboden aan de gekoppelde software, ongeacht de richting.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik een dubbele factuur niet opnieuw aanbieden?

Facturen met de status "Dubbele" moeten eerst als origineel worden gemarkeerd voordat je ze opnieuw kunt aanbieden. Ga naar de factuurdetails, klik op het menu (drie puntjes) en kies "Als origineel markeren". Daarna is de optie "Opnieuw aanbieden" beschikbaar.

Hoe lang duurt het voordat de factuur in mijn software verschijnt?

In de meeste gevallen verschijnt de factuur binnen enkele uren in je boekhoudpakket. De exacte duur hangt af van het type softwarekoppeling en de verwerkingssnelheid van je boekhoudpakket.

Wanneer is opnieuw aanbieden niet voldoende?

Als de factuur structureel niet kan worden verwerkt door je software, bijvoorbeeld door een configuratiefout in de koppeling, is opnieuw aanbieden niet voldoende. Controleer dan de instellingen van je softwarekoppeling of neem contact op met support.

Problemen met je softwarekoppeling? Lees meer over de beschikbare koppelingen op econnect.eu.